您好！
采购人经办人验收商品后，供应商和采购单位均可发起结算单。
1、操作路径
供应商操作路径：【结算】-【结算单管理】；
采购人操作路径：【网上超市】-【结算管理】-【结算单列表】
2、操作步骤
(1)在结算单管理页面，点击右上角[创建结算单]；
(2)在弹窗内勾选需要创建结算单的订单，并点击[确定]（可同一采购单位多笔订单创建一个结算单）；
(3)页面提示“创建结算单成功”后，将进入结算单详情页面，在该页面需要对相关信息进行确认/上传/填写，其中
①请确认银行账号；
②支付凭证非必填项，可上传该笔结算单对应的订单实际支付情况；
③在发票信息里，需要选择发票关联的订单号并上传发票附件；
(4)全部填写完成后，点击保存。保存后的结算单状态为“待买家提交审核”；采购经办人提交审核后显示“待审核”；待采购单位审核人审核后显示“待买家提交备案”；采购人提交备案后显示“备案中”；备案通过后显示“已完结”结算流程已结束，支付走线下。
温馨提示：
如果未上传添加发票会报错“发票未上传”；如果没选中对应的关联单据号就算添加了发票也会报错“发票未上传”；如果结算单有多项，其中一项没上传也会报错“发票未上传”；如果上传的格式大小有问题则无法上传发票。解决方案：进结算单列表，编辑点进去页面下拉，发票信息那边滚动条右移就可以看见上传的操作按钮了，把关联单据号选上，发票附件位置上传即可保存提交，另外需确保格式大小符合要求，且没有其他空白项发票信息。
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1、打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。
2、在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。
3、在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。
4、在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。
5、此时系统将生成该采购发票的记账凭证。
6、点击上方的保存按钮即完成了采购发票的凭证保存。
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